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培训现场照片
    
  
1 Formel Q 质量能力
0. 一般规定
1. 引言 
2. 客户期望 /费用补偿
3. 供应商自审(SL) 
4. 产品审核 
5. 潜在供应商审核(POT)
6. 过程审核(VA)
7. 履行存档责任(D/TLD零件) 质量审核 
8. 供应商技术审计(TRL)
9. 分供方审核(UL) 
10. 问题分析(PA) 
11. 专项应用审计(AR)
12. 供应商访问的文件和记录
2 Formel Q 质量能力附件
1. 过程审核(VA) 
2. 基于VDA 6.3延伸出的FORMEL Q质量能力的补充要求
3 Formel Q 质量能力提问表
P1潜在供应商分析 
P2项目管理 
P3产品和过程开发的策划
P4产品和过程开发的实现 
P5供应商管理 
P6批量生产
P7顾客关怀,顾客满意,服务 
履行存档责任(D/TLD 零件) 
供应商技术审计(TRL) 
 
履行存档责任(D/TLD 零件)
1 技术资料 / 履行存档责任
在产品和过程产生的各个阶段以及在批量生产中,一些专门的文件和质量证明是存档责任的决定性组成部分。供应商应对技术资料 / 文件进行无遗漏的收集、归纳整理和存档。这些质量证明用于说明制造商遵守了顾客特殊要求的、具有存档责任的特性。这种工作程序也要相应地应用于分供方。
供应商有义务在其零部件责任范围内,将根据其经验总结出的与安全有关的特性纳入履行存档责任范围内,即使顾客并未对此作出规定。
该系统方法必须应用于每种要供应的 D/TLD 零件。供应商必须在每个生产地点至少每年进行1 次自审,检查确保特定的 D/TLD 特性证明是否为最新,并形成文档(请见第 8 章)。
1.1 是否存在最新的一览表(供货列表:“向大众汽车集团提供的有存档责任的
零部件”)?D/TLD 零件的技术文件资料的更改状态是否有效?D/TLD 零件
是否带有标记 *?是否特别证明了 D/TLD 特性?
要求 / 说明
要考虑所有资料(文件和记录),例如:
- 供货范围
- 过程策划、过程控制
- 生产控制计划
- 作业指导书
- 员工资格证明,等
*备注:
如果供应商在文件和记录上使用另外一种标识,那他就必须为上述标识义务(例如带有全部顾客的标识和内部标识的矩阵表)提供一份相互关系说明,作为控制要求文件。
1.2 对那些在大众汽车集团的技术资料中没有被视作 D/TLD 特性,但零部件制造
商认为是安全相关的特性,是否也在其产品责任范围内进行了记录?
要求 / 说明
需考虑要点,例如:
- 材料、功能、阻燃性(TL1010)、
根据规范的产品标识
- 寿命、可靠性
(同时参见 VDA 第 1 卷和第 6.1 卷 - 要素 6) 。
注:
1.1 和 1.2 中提及的所有特性在下文中统一称为“有存档责任的”特性。
1.3 是否实施了文件管理程序?
要求 / 说明
涉及有关具有存档责任的零部件 / 产品的工艺流程的所有文件资料,以及有关利用首次认可和更改认
可的证明进行质量保证的文件资料(请见 VDA 第 1 卷和第 6.1 卷 - 要素 6)。
要求将在生产地点生产的所有 D 零件列成一份清单。
注:如果所有在生产地点生产的产品都满足 D 零件管理的要求,则可以取消。
1.4 供应商是否把相关生产和检验技术的文件资料可靠地保存至少 15 年(按照 VDA 第 1
卷使用时间和存档时间总和)?
要求 / 说明
要防止以后更改文件资料,例如制作成微缩胶片、光盘。存档要防火 / 防盗(同时参见 VDA 第 1
卷)。
1.5 证明中是否包含了所有关键数据?
要求 / 说明
需考虑的要点,例如:
- 零部件原始数据(包括更改状态)
- 检验特性(目标值 / 实际值)
- 可靠性检验
- 结果发生偏差时的说明,并附有消除措施
1.6 存档方法是否适合随时迅速地
查阅到每一份资料?
要求 / 说明
整个制造链(包括分供方生产)的产品资料和检验资料必须按批次号得到分类归档。
对有存档责任的特性产生影响的分供方是否承担了类似的履行存档责任义
务?是否能证明其保证了各项要求?
要求 / 说明
需考虑的要点,例如:
- 采购合同
- 质量协议
- 检验证书
- 有关履行存档责任接口的协议 / 合同规定
- 评价符合度(例如通过分供方处的审核)
- 要求定期进行 D/TLD 审核,检查与分供方有关的 D 特性的最新履行存档责任情况
1.8 是否已为供应链中的每个阶段指定产品安全责任人及其代理人(请见 Formel
Q 质量协议第4.2章)?
- 至少一名管理层成员接受过基础的关于产品安全和产品责任法方面的外部培训
- 供应商在供应商数据库中更新指定负责人(www.vwgroupsupply.com),至少要指定管理者代表、产品安全责任人及其代理人